报销友情提示
1、 发票（票据）抬头应为“苏州大学”。（注：个人、客户、其他独立法人单位名称不能报销。）
2、 材料报销须附材料仓库的入库、出库单。
3、 单张或连号发票（收据）1000元以上的，报销须附银行支付单，无支付单的，由学校支付给开票单位，不予上个人银行卡。
4、 200元及以上办公用品、耗材、配件、图书资料、文印报销，须提供开票单位盖章明细清单。（注：超市及网上购物均需提供清单。）
5、 本地住宿费发票均须提供入住清单，清单须有开票单位盖章。
6、 会议出差报销时会务费发票（收据）开具单位须与会议通知中单位相关，如与通知不符需提供书面盖章证明。
7、 报销所附合同甲（或乙）方应为苏州大学，个人名义签署的合同不能作为对公业务报销依据。
8、 当年发票（收据）当年报销，逾期发票（收据）不予报销。
9、 预约单打印后可以直接作为报销封面签字报销，如未打印预约单的，请务必准确抄写预约号。（注：预约号为预约单条形码下数字。）
10、 预约报销前请务必准确核对以下内容：项目号和项目预算范围及金额、汇款单位（或个人）银行信息、批准人姓名；每张发票（收据）上须有经手人和验收人（或证明人）签字。